Documentos ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Cliente.
Na janela que se abre, selecione a opção "Fatura".
No campo entidade, pressione a tecla F1. Na janela que se abre, selecione a entidade para a qual pretende passar a fatura e de seguida clique no visto para confirmar a entidade.
De seguida, selecione o código do produto a ser faturado usando o mesmo método de seleção (prima F1 e selecione o produto, e confirme clicando no visto).
Preencha os restantes campos da fatura.
Fatura
Preenchidos os campos, guarde a fatura pressionando o icone de disquete. Confirme que pretende finalizar a fatura.
Na janela que se abre, selecione o número de série (se for o caso) do produto a ser faturado e clique no visto para confirmar. Esta opção aplica-se à faturação de produtos em stock inventariados por número de série. Se pretende faturar produtos inventariados por lote, o processo de faturação é o mesmo, exceto que, em vez de escolher o numero de série a dar baixa em stock, terá que escolher o lote e a quantidade de produtos a dar baixa no respetivo lote. Este processo permite dar baixa em stock dos produtos a serem faturados.
Fatura Nº Série
Fatura Lote
Na janela seguinte, que é a janela para impressão de documentos, selecione a quantidade de faturas que pretende imprimir (original, duplicado, triplicado) e clique em "OK". Se pretender gerar um documento PDF das faturas, clique na opção "PDF".
Fatura Proforma ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Cliente.
Na janela que se abre, selecione a opção "Fatura Proforma".
Fatura Recibo ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Cliente.
Na janela que se abre, selecione a opção "Fatura Recibo".
Guia de Transporte ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Cliente.
Na janela que se abre, selecione a opção "Guia de Transporte".
Nota de Crédito ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Cliente.
Na janela que se abre, selecione a opção "Nota de Crédito".
Aceda aos separadores Documentos > Cliente.
Na janela que se abre, selecione a opção "Orçamento".
Correção de Stock de Entrada ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Empresa.
Esta opção permite corrigir produtos que "entraram" em stock por engano, ou por outro motivo. Selecione a entidade, o produto em questão e quantidades. Finalize o processo guardando o documento (Pressionar tecla de disquete).
Correção de Stock de Saída ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Empresa.
Esta opção permite corrigir produtos que "sairam" de stock por engano, ou por outro motivo. Selecione a entidade, o produto em questão e quantidades. Finalize o processo guardando o documento (Pressionar tecla de disquete).
Consumo Interno ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Empresa.
Esta opção permite faturar produtos que foram consumidos internamente. Selecione a entidade, o produto em questão e quantidades. Finalize o processo guardando o documento (Pressionar tecla de disquete).
Guia de Transporte Internacional ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Empresa.
Esta opção permite emitir guias de transporte internacional.
Imobilizado ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Empresa.
Stock Inicial ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Empresa.
Transferência de Stock ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Empresa.
Fornecedor ⇑ top
Fatura Fornecedor ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Fornecedor.
Na janela que se abre, selecione a opção "Fatura Fornecedor".
Fatura Fornecedor
No campo entidade, pressione a tecla F1. Na janela que se abre, selecione a entidade para a qual pretende passar a fatura e de seguida clique no visto para confirmar a entidade.
De seguida, selecione o código do produto a ser faturado, usando o mesmo método de seleção (prima F1 e selecione o produto, e confirme clicando no visto).
Preencha os restantes campos da fatura.
Preenchidos os campos, guarde a fatura pressionando o ícone de disquete. Confirme que pretende finalizar a fatura.
Na janela que se abre, introduza o número de série de cada produto que está a adquirir e clique no botão com o sinal mais para adicionar os produtos. No fim, clique em "finalizar". Se adquiriu produtos por lote, introduza o número do novo lote com a quantidade respetiva e clique em "Adicionar Lote", e depois em Ok.
Este processo permite adicionar ao stock do seu armazém todos os produtos que adquiriu, quer por lote quer por número de série.
Fatura Fornecedor Nº Série
Fatura Fornecedor Lote
Na janela seguinte, que é a janela para impressão de documentos, selecione a quantidade de faturas que pretende imprimir (original, duplicado, triplicado) e clique em "OK". Se pretender gerar um documento PDF das faturas, clique na opção "PDF".
Guia de Transporte ⇑ top
Aceda aos separadores Documentos > Fornecedor.
Nota de Crédito Fornecedor ⇑ top
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