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No campo entidade, pressione a tecla F1. Na janela que se abre, selecione a entidade para a qual pretende passar a fatura e de seguida clique no visto para confirmar a entidade.

Para selecionar uma morada diferente da original (por exemplo, se pretende que o produto seja entregue noutra morada), consulte o artigo Criar Novo Contacto

De seguida, selecione o código do produto a ser faturado, usando o mesmo método de seleção (prima F1 e selecione o produto, e confirme clicando no visto).

Preencha os restantes campos da fatura.

Preenchidos os campos, guarde a fatura pressionando o ícone de disquete. Confirme que pretende finalizar a fatura.

Fatura Fornecedor

Na janela que se abre, introduza o número de série de cada produto que está a adquirir e clique no ícone com o sinal mais para adicionar os produtos. No fim, clique em "finalizar". Se adquiriu produtos por lote, introduza o número do novo lote com a quantidade respetiva e clique em "Adicionar Lote", e depois em Ok. Este processo permite adicionar ao stock do seu armazém todos os produtos que adquiriu, quer por lote quer por número de série.

Fatura Fornecedor Nº Série

Fatura Fornecedor Lote

Na janela seguinte, que é a janela para impressão de documentos, selecione a quantidade de faturas que pretende imprimir (original, duplicado, triplicado) e clique em "OK". Se pretender gerar um documento PDF das faturas, clique na opção "PDF".