Aceda aos separadores Documentos > Cliente > Fatura Recibo

No campo entidade, pressione a tecla F1. Na janela que se abre, selecione a entidade para a qual pretende passar a fatura recibo e de seguida clique no visto para confirmar a entidade. De seguida, selecione o código do produto a ser faturado usando o mesmo método de seleção (prima F1 para selecionar o produto, e confirme clicando no visto).

Preencha os restantes campos da fatura.

Fatura Recibo c/Produto p/ Nº Série

Na janela que se abre, selecione o número de série (se for o caso) do produto a ser faturado e clique no visto para confirmar. Esta opção aplica-se à faturação de produtos em stock inventariados por número de série. Se pretende faturar produtos inventariados por lote, o processo de faturação é o mesmo, exceto que, em vez de escolher o numero de série a dar baixa em stock, terá que escolher o lote e a quantidade de produtos a dar baixa no respetivo lote.

Grave o documento clicando no ícone de disquete.

De seguida surge a janela para emissão de recibo. Confirme o valor e o método de pagamento e clique no ícone com o sinal "+" para introduzir os dados no recibo. Depois clique no ícone com a seta verde para finalizar o recibo.

Na janela seguinte, que é a janela para impressão de documentos, selecione a quantidade de faturas recibo que pretende imprimir (original, duplicado, triplicado) e clique em "OK". Se pretender gerar um documento PDF das faturas, clique na opção "PDF".

Fatura Recibo