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No campo entidade, pressione a tecla F1. Na janela que se abre, selecione a entidade para a qual pretende passar a fatura e de seguida clique no visto para confirmar a entidade.

Para selecionar uma morada diferente da original (por exemplo, se pretende que o produto seja entregue noutra morada), consulte o artigo Criar Novo Contacto

De seguida, selecione o código do produto a ser faturado, clicando em F1 ou com o botão do lado direito do rato sobre o campo de produto.

Preencha os restantes campos da fatura.

Fatura




<br/> Na janela que se abre, selecione o número de série (se for o caso) do produto a ser faturado e clique no visto para confirmar. Esta opção aplica-se à faturação de produtos em stock inventariados por número de série. Se pretende faturar produtos inventariados por lote, o processo de faturação é o mesmo, exceto que, em vez de escolher o numero de série a dar baixa em stock, terá que escolher o lote e a quantidade de produtos a dar baixa no respetivo lote.

Fatura Nº Série

Fatura Lote

Na janela seguinte, que é a janela para impressão de documentos, selecione a quantidade de faturas que pretende imprimir (original, duplicado, triplicado) e clique em "OK". Se pretender gerar um documento PDF das faturas, clique na opção "PDF". Para enviar diretamente o documento por email, clique na opção "enviar por email" e introduza o endereço de email.