Aceda aos separadores Documentos > Cliente.

Na janela que se abre, selecione a opção "Fatura".

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No campo entidade, pressione a tecla F1. Na janela que se abre, selecione a entidade para a qual pretende passar a fatura e de seguida clique no visto para confirmar a entidade.

De seguida, selecione o código do produto a ser faturado usando o mesmo método de seleção (prima F1 e selecione o produto, e confirme clicando no visto).

Preencha os restantes campos da fatura.

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Preenchidos os campos, guarde a fatura pressionando o icone de disquete. Confirme que pretende finalizar a fatura.

Na janela que se abre, selecione o número de série (se for o caso) do produto a ser faturado e clique no visto para confirmar. Esta opção aplica-se à faturação de produtos em stock inventariados por número de série. Se pretende faturar produtos inventariados por lote, o processo de faturação é o mesmo, exceto que, em vez de escolher o numero de série a dar baixa em stock, terá que escolher o lote e a quantidade de produtos a dar baixa no respetivo lote. Este processo permite dar baixa em stock dos produtos a serem faturados.

Na janela seguinte, que é a janela para impressão de documentos, selecione a quantidade de faturas que pretende imprimir (original, duplicado, triplicado) e clique em "OK". Se pretender gerar um documento PDF das faturas, clique na opção "PDF".