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Na janela que se abre, selecione a opção "Fatura Fornecedor".

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No campo entidade, pressione a tecla F1. Na janela que se abre, selecione a entidade para a qual pretende passar a fatura e de seguida clique no visto para confirmar a entidade.

De seguida, selecione o código do produto a ser faturado, usando o mesmo método de seleção (prima F1 e selecione o produto, e confirme clicando no visto).

Preencha os restantes campos da fatura.

Preenchidos os campos, guarde a fatura pressionando o ícone de disquete. Confirme que pretende finalizar a fatura.

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Na janela que se abre, introduza o número de série de cada produto que está a adquirir e clique no botão com o sinal mais para adicionar os produtos. No fim, clique em "finalizar". Se adquiriu produtos por lote, introduza o número do novo lote com a quantidade respetiva e clique em "Adicionar Lote", e depois em Ok. Este processo permite adicionar ao stock do seu armazém todos os produtos que adquiriu, quer por lote quer por número de série.

Na janela seguinte, que é a janela para impressão de documentos, selecione a quantidade de faturas que pretende imprimir (original, duplicado, triplicado) e clique em "OK". Se pretender gerar um documento PDF das faturas, clique na opção "PDF".